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Para cobrar dos o mas facturas haga lo siguiente:

 

 

Recomendación: no usar este proceso para el cobro de una sola factura.

 

1.Abra Ventas

2.Seleccione la pestaña de Cuentas por Cobrar

3.Haga clic en Cobrar varios Documentos

 

 

 

●Seleccione un periodo y haga clic en Ver Adeudos

 

 

 

 

 

 

●Inserte los montos a cobrar de cada factura hasta que apare el monto que ha recibido como depósito a cuenta de varias facturas.

●Llene la información del panel de la derecha seleccionado la Sucursal, Cuenta Bancaria, Método de Pago

●En tipo de Movimiento debe seleccionar "Cobro de lote de Facturas"

 

IMPORTANTE: No debe insertar montos de facturas cuyos clientes sean diferentes. El proceso de cobro de varias facturas tiene como fin hacer coincidir una ficha de depósito de UN SOLO cliente a cuenta de varias facturas pendientes.

 

 

 

 

Una vez terminado verifique que el monto es el correcto y haga clic en el botón de Cobrar Documentos:

 

 

 

 

Emitir el comprobante electrónico de pago

 

1.- Una vez generado el cobro de las facturas el sistema le preguntará si desea generar el comprobante electrónico de pago, haga clic en SI

 

2.- Se mostrará la confirmación de generación

 

 

 

3.- El sistema le preguntará si desea enviar el XML y PDF por email.

 

 

4.- Inserte los correos electrónicos a enviar