Cambios de Mercancía |
  
|
Cambios de Mercancía |
|
Para efectuar un cambio de mercancía haga lo siguiente:
Para poder efectuar un cambio de mercancía se requiere saber el ID de Documento Venta.
Antes de hacer esta operación verifique las politicas de devolución de su empresa para verificar que la mercancia retornada cumpla con la especificaciones y calidad.
# Paso |
Procedimiento |
1 |
Vaya al punto de venta |
2 |
Capture el producto Nuevo a entregar al cliente, capturelo como si fuera una venta nueva. NO haga clic en Guardar y Cobrar
IMPORTANTE: Se debe capturar el producto nuevo (el que se le entragará al cliente en sustitución del anterior), NO el producto que el cliente esta devolviendo |
3 |
En el punto de venta vaya a la pestaña de Acciones y haga clic en el botón de Cambio de Producto
|
4 |
El sistema confirmará si el producto captura es aquel que el cliente desea. Haga clic en SI
|
5 |
El sistema preguntará el TOKEN de Cambios, insértelo y haga clic en Aceptar
SE REQUIERE TOKEN DEL TIPO DE "CAMBIOS" proporcionado por un administrador |
6 |
El sistema le preguntará el Folio de documento de Venta original, inserte el ID (generalmente es el código de barra del documento)
|
7 |
Seleccione el producto que el cliente esta devolviendo y haga clic en Aceptar
|
8 |
Inserte la cantidad a devolver
|
9 |
Confirme la información y haga clic en SI
|
10 |
En este momento se generará la venta del producto a llevarse y se generará la devolución del producto del cliente
|
11 |
En caso de que exista alguna diferencia en precios por cobrar se mostrará la ventana de cobro con la diferencia a pagar por el cliente
En este ejemplo se el cliente se esta llevando el producto llamado "Pepitas Toluqueñas" con un valor de $23.50 Y esta devolviendo el producto "Chutazo Balón" con un precio de $5.00 Quedando una diferencia por cobrar de $18.50 que deberá pagar el cliente
Para cobrarlo haga clic en el botón de "Cobrar e Imprimir" u oprima la tecla F5
|
|
Al finalizar la operación se generaron los siguientes documentos:
1.- La Venta por el artículo nuevo que se esta llevando el cliente
2.- La nota de crédito por la devolución del producto del cliente.
3.- Cobro de la diferencia en caso de existir.
Si abre la nota de venta generada, podrá visualizar la aplicación de la devolución del cliente
Así también podrá visualizar el cobro por la diferencia pagada por el cliente:
