Nota de Crédito |
  
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Nota de Crédito |
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Las notas de crédito tienen la función de disminuir saldos de facturas ya creadas con anterioridad.
Para hacer una nota de crédito haga lo siguiente:
# Paso |
Procedimiento |
1 |
Vaya a Ventas |
2 |
Abra la factura a la cual desea aplicar la nota de crédito |
3 |
Vaya al menú de Comprobante Fiscal |
4 |
Haga clic en Generar Nota de Crédito.
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5 |
El sistema le preguntará si desea hacer una nota de crédito automática o manual:
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6 |
Si selecciona automática el sistema aplicará los mismo conceptos y montos a la nota de crédito Si selecciona manual vaya al punto B
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Debe utilizar la aplicación manual cuando desea dar una devolución o reembolso de bienes o servicios; o bien cuando desea cancelar parte de la factura original.
El sistema abrirá la nota de crédito conforme a la opción que haya seleccionado
Posteriormente Seleccione el producto a insertar en la nota de crédito, el cual generalmente es el mismo producto que se otrogó en la factura original, y finalmente agregue los importes a devolver o cancelar.
IMPOTANTE: EN CASO DE PRODUCTOS INVENTARIABLES DEBE SELECCIONAR EL MISMO PRODUCTO QUE UTILIZÓ EN LA FACTURA DE VENTA, DE LO CONTRARIO NO REGRESARÁ AL ALMACÉN
Una vez terminado haga clic en Guardar y posteriormente en Firmar documento para generar el folio Fiscal.
Una vez timbrada la nota de crédito, el Saldo de la Factura será disminuido.
En el caso del Punto de Venta haga lo siguiente:
1.- Abra el punto de Venta con el usuario que tenga permisos para aplicar una Cancelación o Nota de crédito
2.- Vaya a acciones y haga clic en Abrir nota de Venta
3.- Inserte el ID de venta a cancelar
4.- Haga clic en Generar Nota de Venta
5.- Inserte una razón de Cancelación
IMPORTANTE: Requiere permisos de modificar documento 190.
1.Abra la factura que acaba de elaborar
2.Haga clic en el botón Ver Documentos Relacionados
3.En la nueva ventana haga clic en "Agregar por ID de documento"
4.Inserte el ID de Documento de la Nota de Crédito
5.En tipo de Relacoión inserte el número 200
