# Paso

Procedimiento

1

Ingrese al módulo de Compras

2

En el menu principal de compras localice los documentos de Compras, Gastos u otro movimiento que genere una cuenta por Pagar

3

Seleccione los documentos que desee autorizar

4

Vaya a la pestaña de Compras y posteriormente haga clic en Autorizar Pago

5

Una vez abierta la ventana de autorizaciones, seleccione los pagos a capturar

6

Haga click en el botón Insertar saldo de Seleccionados, o bien inserte individualmente el monto a pagar por cada registro, utilizando la columna de Monto

7

Seleccione la cuenta bancaria con la cual se pagarán los documentos

8

El software llenará la información de pago con las cuentas bancarias principales configuradas para cada proveedor

9

Seleccione los documentos a autorizar

10

Al terminar verifique los montos y las cuentas bancarias y haga clic en el botón de Autorizar documentos seleccionados