Navigation:  Compras > Pago a Proveedores > Pago de Lote de Facturas

Se utiliza generalmente cuando existe un depósito que ampara dos o mas facturas de un mismo proveedor

 

 

●Vaya al módulo de compras

●Seleccione la pestaña de cuentas por pagar

●Haga clic en Pagar varios documentos

 

●Seleccione el periodo a visualizar y haga clic en Ver Adeudos

 

●Llene los importes a pagar de las facturas del proveedor

●En el panel de la derecha seleccione el tipo de Movimiento "Pago de Facturas por Depósito"

●Seleccione una nota de crédito en la sección inferior

 

 

Una vez que haya seleccionado los campos necesarios del panel de la derecha haga clic en "Pagar Documentos"

 

Almacenar XML de pagos

 

1 .- Una vez guardado el pago el sistema le preguntará si desea agregar un XML al pago hecho, haga clic en Si

2.- El sistema le mostrará una ventana para seleccionar el archivo XML que corresponde al pago electrónico, seleccione el archivo XML deseado

 

 

3.- Le preguntará si desea verificar el estado del comprobante en el SAT, haga clic en SI

 

 

4.- Si esta correcto el XML mostrará el resultado de CFDI válido

 

 

5.- Cierre la ventana y continue aplicando otros pagos deseados