Tipo

ID Configuracion

Área

Descripción

0

1

SISTEMA

Versión de sistena

0

2

SISTEMA

Vertical implementada

20

Variable

SISTEMA

Indica si un Periodo esta Bloqueado

21

Variable

SISTEMA

Indica si un Periodo esta Desbloqueado para un Usuario determinado, permite la modificación para el usuario aunque el periodo este bloqueado para los demás usuarios.

100

1001

SISTEMA

NValor1 = Puerto SMTP

Valor1 = Servidor SMTP

Valor2 = Cuenta email

Valor3 = Password email

100

1200

PORTAL WEB PAYPAL

Valor1 = USUARIO

Valor2 = CONTRASEÑA

Valor3 = SIGNATURE

100

1201

PORTAL WEB

NValor1 = 1

Se utiliza para hacer pruebas y evita que los demas (no autentificados) no puedan pagar. Muestra mensaje de Tienda Cerrada.

100

2000

SISTEMA

Alerta si tiene faltante de Inventario, Continua guardando aunque haya error.

100

3000

SISTEMA TIMBRADO

Valor1 = URL del Web Service del Proveedor del SAT

Valor2 = ID Proveedor del SAT (PAC Selector)

100

3001

SISTEMA TIMBRADO

NValor1 = 1 Si al timbrar da error lo firma como Simple para posterior información. Esto permite que quede como cuenta por cobrar completa.

100

3002

TIMBRADO 3.3

USO CFDI PREDETERMINADO

ESTABLECER LA CLAVE PREDETERMINADA PARA EL USOCFDI EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO TENGA ESTABLECIDO UNA CLAVE. Si no existe la configuración el  uso predeterminado es Gastos en general (G03)

100

3100

TIMBRADO DE NOMINA

NValor1 = 1 Indica que la nómina no se timbra, solo se hace pruebas.

100

3101

PRESTAMOS

INSERTAR LEYENDA DE SALDO EN RECIBO DE NÓMINA

NValor1 = 1 Inserta texto de Saldo

NValor1= 0 Quita el texto de saldo

200

1000

AUDITORIA INVENTARIOS

NValor1 = Documento para Salida de Almacen por Ajuste de Auditoria de Inventario

Predeterminado: 220 si no se configura

200

1001

RECLASIFICACIÓN INVENTARIOS

NValor1 = Documento para Salida de Almacen por Ajuste de Auditoria de Inventario

Predeterminado: 220 si no se configura

200

1100

AUDITORIA INVENTARIOS

NValor1 = Documento para Entrada de Almacen por Ajuste de Auditoria de Inventario

Predeterminado: 120 si no se configura

200

1101

RECLASIFICACIÓN INVENTARIOS

NValor1 = Documento para Entrada de Almacen por Ajuste de Auditoria de Inventario

Predeterminado: 120 si no se configura

200

1150

SALIDA POR AJUSTE

NValor1 = Tipo de Documento que sea para ajuste de inventario de Salida

Predeterminado 203

200

1151

ENTRA POR AJUSTE

NValor1 = Tipo de Documento que sea para ajuste de inventario de Entrada

Predeterminado = 111

200

1152

REQUISICIÓN

REQUISICIONES DE INVENTARIO PARA RESURTIDO

NValor1 = Tipos de documento para Requisición

Predeterminado = 51

200

1153

SALIDA POR TRASPASO

NValor1 = Tipos de documento

Predeterminado = 210

200

1154

ENTRADA POR TRASPASO

NValor1 = Tipos de documento

Predeterminado = 110

200

1200

AUDITORIA DE INVENTARIOS

Valor1 = Nombre de columna en la cual se tomará el Valor de las Entradas (predeterminadamente es PPrecioCosto

200

1201

AUDITORIA DE INVENTARIOS (CONTEOS)

NValor1 = Veces a contar en el día

Valor1 = Tipos de Productos o Categorías a Contar separadas por ","

Valor2 = Tipos de Productos o Categorías a Contar separadas por ","

Valor3 = Tipos de Productoso Categorías a Contar separadas por ","

Ejemplo:

Valor1 = Bebidas alcoholicas,Dulcería

Valor1 = 101,120,145

200

1250

COMPRAS

Valida el presupuesto disponible de cada partida de las compras

Valor1 = Tipo de Documento 81,102,104

200

1251

COMPRAS

Número de días que se permite modificar sin necesidad permisos adicionales

Ejemplo la compra se puede modificar 1 día

NValor1 = 1

200

1252

COMPRAS

Tipo de Actualización de Precio de Venta basado en la compra

Valores posibles en Valor1:

Personalizado01

200

1253

PORTAL WEB

Muestra el botón de ver disponibilidad en tiendas

Columna NValor1

0 = No mostrar botón

1 = Mostrar botón y ver si hay existencia

2 = Mostrar botón y mostrar cantidad en existencia

200

Requisiciones.Sugerido.Visualizar

PEDIDO SUGERIDO

Filtro de visualización de registros para el Formulario de Pedido Sugerido

Valor1 = Filtro

Ejemplo: "ISNULL(Sugerido,0) > 0"

200

Requisiciones.Sugerido.Generar

PEDIDO SUGERIDO

Filtro de generación de requisición para el Formulario de Pedido Sugerido

Valor1 = Filtro

Ejemplo: "ISNULL(CantidadSolicitar,0) > 0"

200

Retiros.Depositos.RecolarConHuella

NValor1 = 1

Para recolectar con huella, de lo contrario se pregunta el nombre del recolector

200

1300

AUDITORIA DE INVENTARIOS

Valor1 = Nombre de columna en la cual se tomará el Valor de las Salidas (predeterminadamente es PPrecioVenta1

200

2000

FACTURA GLOBAL INGRESOS AUTOMATICA

NValor1 = Tipo de Documento (Predeterminado: 400)

200

2001

ID DE PRODUCTO DE FACTURA GLOBAL

Valor1 = IDProducto (Predeterminado "VENTASGLOBALES")

200

2002

TIMBRAR AUTOMATICAMENTE LAS FACTURAS GLOBALES

NValor = 1 (Predeterminado NO=0) 1=SI

200

2003

MODO DE GENERAR FACTURA GLOBAL

1 = Una Global

200

2004

FACTURACION DE TICKET GLOBAL, USAR PRODUCTO ORIGINAL O VENTASGLOBALES

NValor1

1 = Usar producto Original

0 = VENTASGLOBALES

200

2005

DIVISION DE LOTES EN LA VENTA

Divide el lote cuando se trata de vender 10 pero el lote seleccionado solo tiene 6, agrega nuevos lotes conforme a Caducidad

NValor1 = 1

200

2006

Aplica proceso previo a la facturación global

200

3000

DEVOLUCIONES DE FACTURAS

AL GENERAR UNA NOTA DE CRÉDITO EN PV.

NValor1 = 1

Se genera una nota de crédito y si tiene cobro se hace una devolución como una erogación (Tipo poliza 29). Aparece en el corte de caja como devolución

NValor1 = 2

Se hace una nota de crédito y se camcela la factura y el cobro a efecto de que no aparezca en el corte de caja ni la venta.

El efecto del almacen no se ve afectado por la cancelación de la factura. Solo el corte

200

4000

SISTEMA

TIPO DE MOVIMIENTO DE SALIDA DE ALMACEN DE INSUMOS POR SUBPRODUCTOS (RECETAS)

NValor1 = 201 (movimiento de Salida de Almacén o Cargo a Costo de Producción)

200

5000

SISTEMA

TIPO DE DETERMINACIÓN DE CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS

100 = Conteo de documentos por Tipo de Documento

101 = Conteo por último número del Tipo de Documento

200

6000

COMPRAS

VALIDACION ANTES DE GUARDAR DETALLE DE DOCUMENTO

Valor1  = "Default"

201

Reubicaciones.TipoAlmacen.51

COMPRAS

OBTIENE EL TIPO DE ALMACEN A MOSTRAR EN REUBIACIONES POR LOTES

VALOR = "PICKING" , "ALMACENAMIENTO" O "LIBRE"

300

100

SISTEMA

TIPO DE EXPORTACIONES PERMITIDAS

NValor1 = 1000 ' EXPORTACIONES CONAC

3000

1001

PUNTO DE VENTA

Claves de acceso para pago de servicios

Valor1 = KEY PARA PAGO DE SERVICIOS

Valor2 = NIP PARA PAGO DE SERVICIOS

3000

1002

PUNTO DE VENTA

Tipo de Documento para Venta de Servicios

Variables 5000 son descargas en Cliente

5000

1

SISTEMA

Muestra Mensajes de Entrada y Salida de sistema NValor=1

5000

2

SISTEMA

Calculo de IVA sobre IEPS

NValor1 = 0 indica que el IVA se calcula sin IEPS

NValor1 = 1 indica que el IVA se calcula el subtotal + IEPS

5000

1001

CONTABILIDAD

Establecer NValor a 1 si desea que los cheques no puedan ser Impresos si la Fecha de Autorización es mayor a la fecha actual.

5000

1002

CONTABILIDAD

Establecer NValor a 1 si desea que el Documento de Compras NO SE PUEDA PAGAR si la cuenta por pagar no esta Autorizada

5000

1500

CONTABILIDAD

Establecer en Valor1 el sufijo de la cuenta para Resultado del Ejercicio

5000

1510

CONTABILIDAD

Si desea EVITAR que el sistema procese los saldos de las balanzas de forma automática ponga "1" en NValor1

5000

1520

CONTABILIDAD

NValor1 = 0 Evita que se acumule a la cuenta 3 de Capital el Resultado del ejercicio.

5000

3001

VENTAS

Si existe esta configuración se utilizara el Firmado de CFD para facturas electrónicas

5000

3500

VENTAS

TIPO DE MOVIMIENTO A COBRAR EN PV DEFAULT (11)

5000

3501

VENTAS

CUENTA BANCARIA DE COBRO PV DEFAULT (EFECTIVO)

5000

3502

VENTAS

ID Cliente Default Publico en General (1)

5000

3503

VENTAS

CONDICIONES PV DEFAULT (CONTADO)

5000

3504

VENTAS

TIPO DE MOVIMIENTO DEFAULT EN PV (300)

5000

3505

VENTAS

TIPO DE MOVIMIENTO EN CASO DE FACTURA EN PV (301)

5000

3506

VENTAS

METODO DE PAGO DEFAULT EN PV (01-EFECTIVO)

5000

3507

VENTAS

LISTADO DE MÉTODOS DE PAGO EN PUNTO DE VENTA, separado por #

01-Efectivo#02-Cheques#28-Tarjeta de débito

.

5000

3508

VENTAS

Aviso para resguardo de dinero en el punto de venta

NValor1 = Monto Máximo permitido en caja.

Al llegar al monto muestra el mensaje para resguardar el dinero de la caja

5000

3509

VENTAS

Forma de Lista de Precios de Clientes

Valor1 = ListaPreciosCliente
 

Permite asignar precios a cada producto por cada cliente.

Por cada producto se consulta al servidor lo cual puede aumentar relativamente el tiempo de cobro.

5000

3510

PUNTO DE VENTA

Escaneo agrupado

El escaneo agrupado esta desactivado de forma predeterminada, para activarlo debe establecerse la volumna de NValor1 en 1

NValor1 = 1

5000

3511

PUNTO DE VENTA

Muestra las estadísticas del vendedor actual dentro del panel de punto de Venta, predeterminadamente esta desactivado. Para activarlo establecer NValor1 en 1

5000

3512

PUNTO DE VENTA

Bloquea la selección de clientes del punto de venta y solo mediante huella se puede hacer

NValor1 = 1

5000

3513

PUNTO DE VENTA

Integración de terminal en Punto de Venta,

Valor1 = Proveedor de Terminal bancaria

Valores posibles: EVOPayments

5000

3514

PUNTO DE VENTA

Valor1 = TRUNCAR

NValor1 = Decimales deseados

5000

3515

COMPRA

Decimales visibles ventana de compra

NValor1 = Decimales deseados

5000

3516

VENTAS

Aplicar mayoreo en el módulo de Ventas

NValor1 = 1

5000

3700

VENTAS

AGREGA DEFAULT COMISIÓN DE COBRO DE TARJETA DE CREDITO (PRODUCTO: COMISION TPV)

NValor1 = 1

5000

3800

VENTAS

MÉTODOS DE PAGO DISPONIBLES EN PUNTO DE VENTA

5000

3801

VENTAS

MÉTODOS DE PAGO DISPONIBLES EN VENTA

5000

3850

VENTAS

Permitir multimoneda en el Punto de Venta

NValor1= 1

5000

3802

PUNTO DE VENTA

Conceptos de Retiros manuales

5000

3803

PUNTO DE VENTA

Conceptos de Ingresos de Caja manuales

5000

4000

COMPRAS

Las relaciones entre documentos requieren que se tenga FechaAutorizado

Valor1 = Expresión a validar, debe regresar 1 o 0

 
CASE WHEN TipoMovimiento BETWEEN 50 AND 59 AND NOT FechaAprobado2 IS NULL THEN 1 WHEN TipoMovimiento BETWEEN 80 AND 199 AND NOT FechaAprobado1 IS NULL THEN 1 ELSE 0 END

5000

4001

COMPRAS

Validación de Producto en la Entrada de almacén al escanear

5000

4002

COMPRAS

Evita editar el campo de IVA en el documento

NValor1 = 1

5000

4500

COMPRAS, VENTAS

Establece el Tipo de Costeo para Entradas y Salidas de Almacén

Valor1 = PEPS

Valor1 = PROMEDIOS

Valor1 = IDENTIFICADO

5000

4501

COMPRAS

NValor1 = 1, Evita que por cada escaneo se consulte al servidor por el código de producto.

5000

4502

COMPRAS

Permite escribir la cantidad de producto seleccionado del Picking por Grupo

NValor1 = 1

5000

4503

COMPRAS

Permite escribir la cantidad de producto del Packing

NValor1 = 1

5000

4504

COMPRAS

Permite no escanear el producto antes de seleccionar el Lote en el Picking

Para desactivar el escaneo NValor1 = 0

Para activar el escaneo NValor1 = 1

5000

4505

COMPRAS

Obliga a escanear al menos 1 producto en el Packing

NValor1 = 1

5000

4506

COMPRAS

Preguntar Peso al agregar un producto en la compra

NValor1 = 1

5000

4507

COMPRAS

Guardar despues de leer el peso de la báscula

NValor1 = 1

5000

4508

Imprimir despues de leer báscla

NValor1 = 1

5000

4509

Genera una serie aleatoria al agregar el producto en Compra

NValor1 = 1

5000

Ventas.Cobrar.NoPedirReferencia

VENTAS

No solicita al usuario que escriba el número de operacion bancaria al cobrar con tarjetas

NValor1 = 1

5000

Compras.OnAddProducto.NoPreguntarCantidad

COMPRAS

Evita que salga el cuadro de dialogo para solicitar una cantidad al agregar un nuevo codigo de producto, predeterminadamente agregará 1 a todos los registros nuevos

NValor = 1

5000

6000_TipoMovimiento

CLIENTES

Valor1 = Columnas que se requieren para ese tipo de movimiento

Cada campo debe estar separado por el signo de número = #

Cada columna puede  especificarse con su Título con el símbolo: "!"

Ejemplo:

NombreCliente!Nombre de Cliente#RFC#email!Correo Electrónico

5000

ERP.PuntoVenta.NoMostrarPaquetesOnScan

PUNTO DE VENTA

Evita mostrar maquetes al escanear un código de barra en el punto de venta

NValor = 1

5001

<Tipo de Movimiento>

SISTEMA

Enumera los nombres de las autorizaciones disponibles para el tipo de documentos Ejemplo 5001 - 51 (requisiciones)

Valor1 = Validación Usuario, Validación Director de Área, Validación compras, Validación Gerencia.

El orden indica el Campo y Permiso

6000

CODIGO AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS

CANCELACIONES

DESCUENTOS

PUNTO DE VENTA

Poner NValor1 = 1 Para determinar que esta activo y vigente el código

Procesos autorizados Valor1 = DESCUENTOS,CANCELACIONES,CAMBIOS

7000

1000.<<TipoDocumento>> (1000.100)

TODOS

Ejecuta el procedimiento Almacenado antes de que se guarden los datos en el Documento

7000

1001

RECURSOS HUMANOS

DIAS DE AGUINALDO

7000

1002

RECURSOS HUMANOS

PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL

7000

1003

RECURSOS HUMANOS

MOTIVOS BAJA DEFINITIVA

7000

1004

RECURSOS HUMANOS

MOTIVOS BAJA TEMPORAL

7000

1006

NÓMINA

Prestaciones acumulables al Cálculo Proporcional de ISR Extraordinario

Valor1 = ID Prestaciones con coma

Valor1 = 1005,1006,1007

7000

1007

NÓMINA

RETENCIÓN IMSS SOBRE SDI

NValor1 = 1

7000

1008

RECURSOS HUMANOS

TIPOS DE REGISTROS DE HISTORIAL DE TRABAJADORES

Valor1 = 021

Valor1 = 001

7000

1009

NÓMINA

Descuento de Viáticos sin comrpobación

7000

1010

NÓMINA

CLAVE SAT DE PARA EL TIMBRADO DE RETENCIÓN DE IMSS DEFAULT: 021

3000

1001

CONTABILIDAD AUTOMATICA

Indica la cuenta Mayor de los Préstamos de la Nómina, cuenta de Activo a la cual se abonará el importe del préstamo.

3000

1002

CONTABILIDAD AUTOMATICA

CUENTA MAYOR DE ISR RETENIDO

3000

1003

CONTABILIDAD AUTOMATICA

CUENTA MAYOR DE IMSS RETENIDO

3000

1004

CONTABILIDAD AUTOMATICA

CUENTA MAYOR DE SUBSIDIO AL EMPLEO

3000

1005

CONTABILIDAD AUTOMATICA

CUENTA MAYOR DE PRESTAMOS NO INTERNOS TALES COMO INFONAVIT, FONACOT.