Aplicación de Anticipo a la Factura |
  
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Aplicación de Anticipo a la Factura |
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Este proceso se hace con el fin de evitar duplicidad de ingresos, pues con este se emite un nuevo comprobante de tipo Egreso el cual "Cancela" el anticipo y lo relaciona con la factura emitida por el total de la operación.
1.- Abra la factura de ingresos a la cual desee aplicar el anticipo
2.- Seleccione la pestaña de Anticipos
3.- Haga clic en "Aplicación de Anticipo de Clientes"
4.- Inserte el ID de Documento de Anticipo, si no lo sabe deje en blanco y posteriormente el sistema le mostrará los anticipos que estén por aplicar.
El sistema generará un documento fiscal de egreso por la aplicación del anticipo siendo este el mismo monto y conceptos que el Documento de Anticipos
Al estas relacionado con la factura el sistema disminuirá el importe del Anticipo de la Factura de tal forma que el saldo de la factura disminuirá.
Importante: El anticipo solo puede ser aplicado al 100% a una sola factura, no puede especificarse un anticipo a varias facturas.