# Paso

Procedimiento

1

Vaya al módulo de compras y en el menú principal

2

Haga clic en Nuevo Documento

3

Seleccione el tipo de movimiento a generar ("Requisición")

4

Llene los campos solicitados tales como

a)Proveedor: En este caso deberá buscar y seleccionar "Requisición General" o bien Proveedor Global

b)Sucursal: Seleccione la sucursal a la que ira destinado los productos solicitados

c)Observaciones: descripción genérica de lo que se solicita

d)Condiciones: Seleccione No especificado

5

Haga clic en el botón superior "Guardar"

R

RESUMEN

6

El sistema asignará un nuevo número de Documento el cual es único en TODO el sistema, posteriormente habilitará las secciones de "Información Adicional" y "Detalle de Productos"

El ID de documento se encuentra en la sección superior

Importante si no ha guardado los cambios el sistema mostrará -1 como ID por lo cual no podrá continuar

7

En caso de ser aplicable; Inserte la información solicitada en el panel de "Información Adicional"

8

Capture los productos que irán dentro del documento

Seleccione el campo en la parte inferior de la ventana y escanee el código de barra del producto

9

El sistema insertará el producto escaneado

En caso de requerir cambiar la cantidad en la tabla de productos seleccione el deseado y edite el campo de cantidad

9

Vuelve a repetir el paso 7 por cada producto deseado por cada producto a agregar

10

Al terminar debe hacer clic en el botón superior de Guardar