Ventas > Anticipos de Clientes > Comprobante de Anticipo de Cliente

Para agregar anticipo de clientes debe hacer lo siguiente:

1.- En Ventas haga clic en nuevo documento y seleccione el Tipo de Documento de "Anticipo de Cliente"

2.- Llene todos los datos del comprobante como si estuviese haciendo una factura de ingresos fiscal

oEl método de pago debe ser "PUE: Pago en una sola exhibición"

3.- En la sección de productos debe seleccionar un producto cuya configuración SAT sea:

oClave SAT: 84111506

oClave Unidad: ACT (Actividad)

4.- Inserte los siguientes datos en el producto:

oCantidad: 1

oDescrpción: "Anticipo del bien o servicio"

oValor Unitario: Importe del anticipo

5.- Haga clic en "Guardar" los cambios

6.- Haga clic en Firmar Factura

Comprobante Fiscal de Anticipo de Cliente