El software cuenta con la facilidad de bloquear documentos a efecto de que no puedan ser movidos saldos contables o presupuestales.

Los bloqueos se deben efecturar por cada mes del ejercicio y por cada documento

Para efectuar un bloqueo haga lo siguiente

1.Vaya al menú principal del sistema y seleccione la opción de "Configuración de Servidor"

2.Haga clic en el botón "Cargar Información"

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3.Seleccione la pestaña de "Tipos de documentos"

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4.Vaya a la pestaña superior de "Bloqueos"

5.Seleccione el documento que desea bloquear

6.Haga clic en el botón "Bloquear documentos"

7.Seleccione el periodo que desea Bloquear, ejemplo "enero-2016"

8.Haga clic en Aceptar

Para efectuar un desbloqueo haga lo siguiente

1.Efectue los pasos del 1 al 5 que para bloquear un documento,

2.Haga clic en el botón "Desbloquear Documentos"

3.Seleccione le periodo que desea desbloquar

4.Haga clic en Aceptar

1.Vaya a la pestaña de Bloqueos

2.Seleccione un documento que desee visualizar

3.Haga clic en "Ver Bloqueos por documento"

Para poder efectuar los bloqueos y desbloqueos requiere el permiso ERP.System.BloqueoDocumentos