# Paso

Procedimiento

1

En el menú principal haga click en "COMPRAS"

2

Haga clic en Nuevo Documento

3

Seleccione Salida por Ajuste en Tipo de Movimiento

4

Seleccione Proveedor Global

5

Seleccione la sucursal en la cual se hará el ajuste

6

Inserte un Concepto del Ajuste

7

Haga clic en Guardar

8

Escanear el código de barra del producto a ajustar

9

Verificar que el lote y la serie coincidan con el producto a ajustar